Sachverhalt:

 

Es wird auf die Anlage verwiesen.

 

Die anliegende Tabelle enthält die Zahlen der aktuell übermittelten betriebswirtschaftlichen Auswertung und umfasst das Ergebnis des dritten Quartals 2019.

 

Dieser Auswertung zufolge betragen die erwirtschafteten Umsatzerlöse nach Ablauf des dritten Quartals insgesamt 1.446.427,40 €. Die kumulierten betrieblichen Aufwendungen belaufen sich hingegen auf 1.369.380,82 €, so dass sich bei der Saldierung der Erlöse und Aufwendungen ein derzeitiger Gewinn in Höhe von 77.046,58 € ergibt.

 

Ähnlich wie bei den vorangegangenen Quartalsberichten zeigt sich auch hier, dass einerseits die Erlöse insgesamt höher ausfallen, andererseits aber auch die betrieblichen Aufwendungen, insbesondere im Personalbereich, gestiegen sind.

 

Trotz des derzeitigen guten Zwischenergebnisses werden sich die Zahlen im Laufe des verbleibenden Geschäftsjahres noch relativieren, so dass momentan davon ausgegangen wird, dass das endgültige Ergebnis leicht positiv ausfallen wird.

 

Auch etwaige Risiken oder außergewöhnliche Belastungen werden in den nächsten Monaten nicht erwartet, so dass aus heutiger Sicht am Ende des Geschäftsjahres ein Gesamtergebnis entsprechend der Angaben aus dem Wirtschaftsplan 2019 erreicht wird.

 

Der Baubetriebshofleiter Johann Burlager trägt anhand der Vorlage den Vierteljahresbericht über die Entwicklung des Baubetriebshofes vor.

 

Aus der Ausschussmitte wird nachgefragt, warum sich die Raumkosten des Baubetriebshofes gegenüber 2018 so stark erhöht haben. Der Baubetriebshofleiter sagt eine Klärung zu und wird darüber in der nächsten Ausschusssitzung berichten.

 

Außerhalb dieser Berichterstattung wird nachgefragt, ob für das Jahr 2019 die Mittel für die Straßenunterhaltungen ausreichen oder ob, wie im Vorjahr, zusätzliche Mittel für die seinerzeit entstandenen Trockenschäden bereitgestellt werden müssen. Der Baubetriebshofleiter geht davon aus, dass die Mittel für die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen in diesem Jahr ausreichen werden. 

Abstimmungsergebnis: