Sitzung: 27.08.2019 Ausschuss für Haushalt und Finanzen
Beschluss: Zur Kenntnis genommen
Vorlage: IV/094/2019
Sachverhalt:
Vierteljährlicher
Bericht über die Entwicklung des Baubetriebshofes
Es wird
auf die Anlage verwiesen.
Die in der
Anlage beigefügte Tabelle enthält die Zahlen der aktuell vorliegenden
betriebswirtschaftlichen Auswertung und umfasst das Ergebnis des ersten
Quartals 2019.
Gemäß
dieser Auswertung betragen die kumulierten Umsatzerlöse für das erste Quartal
2019 insgesamt 409.138,61 €. Die betrieblichen Aufwendungen dagegen belaufen
sich derzeit auf 427.375,67 €. Bei der Gegenüberstellung der Erträge und
Aufwendungen verbleibt für das erste Quartal ein Verlust in Höhe von 18.237,06
€ zu verbuchen.
Im
Vergleich mit der Auswertung für das erste Quartal 2018 ist festzustellen, dass
das jetzige Zwischenergebnis mit dem des Vorjahres beinahe übereinstimmt.
Im Übrigen
zeigt ein weiterer Vergleich mit den Zahlen der Vorjahre, dass sich dieses
aktuelle Ergebnis als durchschnittlich darstellt. Da sich das Ergebnis im Laufe
des Geschäftsjahres noch relativieren wird und derzeit keine außergewöhnlichen
Investitionen oder sonstige Maßnahmen vorgesehen sind, wird zum jetzigen
Zeitpunkt davon ausgegangen, dass sich das Ergebnis entsprechend der Angaben
aus dem Wirtschaftsplan 2019 positiv entwickeln wird.
Baubetriebshofleiter Johann Burlager trägt anhand der Vorlage den Vierteljahresbericht des 1. Quartals 2019 über die Entwicklung des Baubetriebshofes vor.
Abstimmungsergebnis: