Sitzung: 16.02.2023 Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus
Beschluss: Zur Kenntnis genommen
Vorlage: IV/011/2023
Sachverhalt:
Auf die der Vorlage anliegenden Anlage wird
verwiesen.
Der genehmigte Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2022 beläuft sich auf -677.829,00 Euro.
Mit Buchungsstand vom 7. Februar 2023 beläuft sich
das vorläufige Kostenstellenendergebnis auf -585.517,79 Euro. Damit konnte im
Corona-Jahr 2022 der Wirtschaftsplan nicht nur gehalten, sondern um 92.311,-
Euro gerundet unterschritten werden.
Die LWTG-Umsätze von 543.723,- im Jahr 2021 konnte
in 2022 deutlich auf 837.210,- Euro gesteigert werden.
In der Summe der Erträge (975.716,- Euro in 2022 /
821.714,- Euro in 2021) sind im Kalenderjahr 2022 nur noch
Corona-Unterstützungsgelder in Höhe von 36.430,- Euro enthalten (gegenüber
151.587,- Euro in 2021).
Die Zinsen und Abschreibungen 2022 betragen in Summe
247.087,- Euro. Das „Ordentliche / Operative Betriebsergebnis“ der LWTG (EBIT)
beläuft sich auf -338.430,- Euro und liegt damit bei 57,80 Prozent des
Kostenstellenergebnisses.
Der Geschäftsführer der LWTG trägt den Sachverhalt vor.