Sitzung: 23.05.2018 Ausschuss für Haushalt und Finanzen
Beschluss: Zur Kenntnis genommen
Vorlage: IV/097/2018
Sachverhalt:
Die in der Anlage beigefügte Tabelle beinhaltet die Zahlen der aktuell
vorliegenden betriebswirtschaftlichen Auswertung.
Gemäß dieser Auswertung betragen die kumulierten Umsatzerlöse für das
erste Quartal 2018 insgesamt 388.998,55 €. Die betrieblichen Aufwendungen
dagegen belaufen sich derzeit auf 407.156,22 €. Bei der Saldierung der Erträge
und Aufwendungen verbleibt für das erste Quartal ein Verlust in Höhe von
18.157,67 € zu verbuchen.
Auffällig ist hierbei, dass die bislang erzielten Umsatzerlöse gegenüber
dem Vorjahr um 27.895,12 € geringer ausfallen. Dieser Umstand liegt u. a. darin
begründet, dass bei einer halben Stelle keine Leistungen aufgrund einer länger
anhaltenden Krankheit des Mitarbeiters abgerechnet werden konnten.
Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sich das Ergebnis ähnlich wie in
den Vorjahren positiv entwickeln wird. Etwaige Risiken oder außergewöhnliche
Belastungen werden in der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes nicht
erwartet.
Der Baubetriebshofleiter Johann Burlager trägt anhand der
Informationsvorlage die Finanzdaten für das 1. Quartal 2018 des
Baubetriebshofes vor.
Ausschussmitglied Sievers, FDP/ödp, zeigt sich ein wenig erstaunt über diesen Umstand und bittet Johann Burlager darum, den Ausschuss umgehend zu berichten, sofern sich diese negative Entwicklung gravierend fortsetzt.
Abstimmungsergebnis: