Sitzung: 21.11.2018 Ausschuss für Haushalt und Finanzen
Beschluss: Zur Kenntnis genommen
Vorlage: IV/227/2018
Sachverhalt:
Es wird
auf die Anlage verwiesen.
Die
anliegende Tabelle enthält die Zahlen der aktuell vorliegenden
betriebswirtschaftlichen Auswertung und umfasst das Ergebnis des dritten
Quartals 2018.
Danach
betragen die bislang in diesem Jahr erwirtschafteten Umsatzerlöse insgesamt
1.313.193,31 €. An betrieblichen Aufwendungen sind in diesem Zeitraum
1.326.231,54 € angefallen. Bei der Gegenüberstellung dieser beiden Positionen
verbleibt derzeit ein Defizit von 13.038,23 € zu verzeichnen.
Ähnlich
wie im vorherigen Quartal zeigt ein Vergleich mit dem Zwischenergebnis aus dem
Jahr 2017, dass die bisherigen Umsatzerlöse deutlich geringer ausfallen.
Wie
bereits berichtet, sind diese Umsatzeinbußen einerseits auf die personellen
Veränderungen zurückzuführen. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass die für
den vergangenen Zeitraum entstandenen Honorarleistungen für die
Bauleitertätigkeiten des Betriebsleiters noch abzurechnen sind.
Insofern
wird vom jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass sich das Gesamtergebnis im
Laufe der nächsten Wochen noch relativieren wird.
Etwaige
Risiken oder außergewöhnliche Belastungen werden aus heutiger Sicht in der
weiteren Entwicklung des Eigenbetriebes nicht erwartet.
Baubetriebshofleiter
Johann Burlager trägt den Vierteljahresbericht über die Entwicklung des
Baubetriebes lt. Informationsvorlage vor.
Nach kurzer Aussprache wird die Vorlage zur Kenntnis genommen.
Abstimmungsergebnis: